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首页 > 财务管理 > 经典案例 > 财税相关问题答疑记录(三)
财税相关问题答疑记录(三)
来源:网络 编辑:理臣教育 2023-07-25 36

Q:老师,我买了您的199课程,我主要想了解高新企业财务处理,因为我第一次接触高新企业,又正好遇到需要做年度所得税汇算,我想咨询一下在申报中应该注意些什么?

A:主要是研发费支出的辅助账和总账填清楚,税务有固定的版本格式,填写正确问题就不大

 

Q:老师,股东变更,注册资本没变,需要交什么税?

A:资本没变,你属于股权转让,增值的部分,股东要交20%的税

 

Q:老师,在听资金管理那节课,您说ppt里面的表格都可以给我们的,是在哪里可以下载呢?

A:你单独联系老师,会发给你

 

Q:老师,个人代开房租租赁发票(商用房,开普通发票),需要缴纳哪些税,税率是多少

A:非住房,每月租金10万以内免增值税及附加税,超过10万,按照5%交税。另房产税,土地使用税,印花税都是减半征收,个税20%

 

Q:老师我们现在有两个公司,一个是有限责任公司,一个是个人独资企业,然后有限责任公司的股东和那个个人独资企业的法人是同一个人。然后我们现在两个公司的话就是所有的员工都是同一批员工,我们现在涉及到一个发工资的这个问题,就是我们现在所有员工和我们这个有限责任公司签订的劳动合同,但是我们个人独资企业的话这块也是需要给那个员工去发工资的这块的话,我们如果说想去给员工发工资的话,那要怎么操作呢?

A:最好是转一部分员工签合同到独资企业,即使两处发工资没有关系,合并计税就可以。

 

Q:雪梅老师,咨询一下,我公司是建筑行业的采用简易征收,材料都是甲方提供的,比方年销售1000万,成本费用500万,我们要怎筹划使利润降低

A:你可以利用个体户给你开一部分成本费用发票,或入一些合适你公司的500万以内的固定资产,一次性计入成本费用,来降低利润

 

Q:老师讲一下那个债转股是怎么回事?我们刚入账的时候是借银行存款,贷其他应付款。现在你说让我们转成资本增资。借银行存款,贷实收资本,然后转钱出去的时候。又借其他应付款,贷银行存款。搞不明白呀这个。

A:债转股是因为公司没钱支付其他应付款,所以让老板打款进来,做实收资本增资,账上有钱了,再打出去还给老板,冲掉其他应付款科目的挂账。

 

Q:向个人采购最多可以开多少的金额

A:年度180万内免增值税,就跟小规模一样的优惠政策。不过各地有点差别,你可以跟当地税务确认下。打12366找税政科。

 

Q:我想问一下,小微企业去年11月的税没扣,12月份有进项留底,今年做软件初始化余额,怎么填呢?

A:有留底,就是应交税费科目在借方就可以

 

Q:老师,请问下公司回款老板转走,用途借款,公司需要老板又转回来做归还,这样操作可以吗,有没有风险。

A:老板可以借款,只要不跨年度不还,问题不大

 

Q:老师,请问下公司可以通过什么方式可以给个人返点,没有个体户,不能通过业务操作,个人也不方便开票

A:你这样把路都堵住了,他不方便出面成立个体户,可以让别人帮他开一个,这是最好处理返点的方式

 

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